市一院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目流程圖

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哈爾濱市第一醫(yī)院

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2015-01-07 00:00

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　　二、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)解讀：
　　（一）、前期工程階段：
　　1、項(xiàng)目建議書、工可：
　　2、勘察、設(shè)計(jì)：
　　3、征地、拆遷：
　　4、招標(biāo)、投標(biāo)：
　　（二）、建設(shè)實(shí)施階段
　　5、分包管理：
　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、直接指定或強(qiáng)行推薦與己有利益（利害）關(guān)系的單位分包工程。
　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2、默許、縱容施工單位違法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包等行為；
　　6、質(zhì)量控制
　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、有傾向性地選擇檢查內(nèi)容。
　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2、對(duì)不合格工程降低檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)為合格。
　　7、安全管理
　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：對(duì)所建項(xiàng)目存在明顯隱患的情況不予監(jiān)督檢查，或檢查時(shí)降低標(biāo)準(zhǔn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：故意隱瞞檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，不要求施工單位整改。
　　8、計(jì)量工作
　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：對(duì)施工單位虛報(bào)多報(bào)的計(jì)量審核不嚴(yán)。
　　9、設(shè)計(jì)變更及索賠管理
　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、與施工單位串通，對(duì)變更工程量、單價(jià)審核虛高，特別是對(duì)清淤回填、地基處理、地質(zhì)變化等隱蔽性工程變更的審查把關(guān)不嚴(yán)；
　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2、同意施工單位先實(shí)施，后履行設(shè)計(jì)變更立項(xiàng)手續(xù)，導(dǎo)致無(wú)法審核其變更立項(xiàng)的合理性以及無(wú)法準(zhǔn)確核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)工程量（特別是隱蔽性工程）和現(xiàn)場(chǎng)施工工藝。
　　10、項(xiàng)目資金管理
　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：手續(xù)不完備，不按程序付款；
　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：不按合同付款，存在超付現(xiàn)象；
　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：挪用、擠占項(xiàng)目資金；
　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：提前支付；
　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5、在建設(shè)資金緊缺的情況下，將資金撥付給與自己有利益（利害）關(guān)系的施工單位。
　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)6、在建設(shè)資金緊缺的情況下，將資金撥付給與自己有利益（利害）關(guān)系的施工單位。
　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)7、被施工單位收買，不核減應(yīng)減金額。
　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)8、虛列建設(shè)成本，套取建設(shè)資金。
　　（三）、交竣工驗(yàn)收階段
　　11、交工驗(yàn)收
　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：向驗(yàn)收人員行賄或與其串通，規(guī)避工程缺陷、隱瞞未完工地點(diǎn)或請(qǐng)其降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；
　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：個(gè)別人員操縱、組織對(duì)不合格工程進(jìn)行驗(yàn)收。
　　12、竣工決算審計(jì)、缺陷責(zé)任期
　　13、竣工驗(yàn)收
　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：提前支付、拖延支付或不支付質(zhì)量保證金。